2024 年駐馬店廣播電視臺(tái)部門預(yù)算公開

 2024 年 3 月

  

 2024 年駐馬店廣播電視臺(tái)部門預(yù)算說明

目錄

第一部分 駐馬店廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算總體情況說明

三、支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表第一部分

第一部分

駐馬店廣播電視臺(tái)概況

一、駐馬店廣播電視臺(tái)主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達(dá)政令、傳播先進(jìn)文化，服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向，做好對(duì)上對(duì)外宣傳，展示全市良好的對(duì)外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)駐馬店廣播電視臺(tái)技術(shù)改造和升級(jí)；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁。負(fù)責(zé)廣播電視傳輸?shù)母采w、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的維護(hù)和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

二、駐馬店廣播電視臺(tái)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

駐馬店廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 35 個(gè)，包括：辦公室、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、黨風(fēng)政風(fēng)室、機(jī)關(guān)黨委、職工服務(wù)科、績效考評(píng)辦、經(jīng)管辦、后勤保障科、總編室、新聞中心、制作中心、數(shù)字傳媒事業(yè)部、社教節(jié)目部、法政節(jié)目部、三農(nóng)節(jié)目部、財(cái)經(jīng)節(jié)目部、金融節(jié)目部、文藝活動(dòng)部、商企節(jié)目部、播控中心、發(fā)射中心、直播服務(wù)部、總工辦、創(chuàng)收管理辦公室等。從預(yù)算單位構(gòu)成看，駐馬店廣播電視臺(tái)部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級(jí)預(yù)算，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

2024 年度，駐馬店廣播電視臺(tái)部門預(yù)算（本級(jí)）納入本部門 2024 年度部門預(yù)算編制范圍的單位共 1 個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位 0 個(gè)。具體是：

1. 駐馬店廣播電視臺(tái)本級(jí)

第二部分

駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年收入總計(jì) 5019.1 萬元，支出總計(jì) 5019.1 萬元，與 2023 年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增長 170.0萬元，上升 3.5%。主要原因是我單位雖屬于全供事業(yè)性質(zhì)，但正處于體制改革階段，財(cái)政資金還暫時(shí)按差供執(zhí)行，今年撥付駐馬店廣播電視改制經(jīng)費(fèi)收入、春晚、中央補(bǔ)助重大傳染病資金等、在職職工工資上漲，導(dǎo)致預(yù)算較上年增長。

二、收入預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年收入合計(jì) 5019.1 萬元。其中：一般公共預(yù)算收入 5019.1 萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年支出合計(jì) 5019.1 萬元，其中：基本支出 1697.1 萬元，占 33.8%；項(xiàng)目支出 3322.0 萬元，占 66.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺(tái)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5019.1元。與 2023 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增長 170.0 萬元，上升3.5%。主要原因是我單位雖屬于全供事業(yè)性質(zhì)，但正處于體制改革階段，財(cái)政資金還暫時(shí)按差供執(zhí)行，今年撥付駐馬店廣播電視改制經(jīng)費(fèi)收入、春晚、中央補(bǔ)助重大傳染病資金等、在職職工工資上漲，導(dǎo)致預(yù)算較上年增長。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5019.1 萬元。主要用于以下方面：文化體育旅游與傳媒支出4989.5 萬元，占 99.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 13.0 萬元，占 0.3%；衛(wèi)生健康支出 16.6 萬元，占 0.3%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2024 年一般公共預(yù)算基本支出 1697.1 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1157.1 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 540.0 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從 2018 年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我臺(tái) 2024 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我臺(tái) 2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 25.0 萬元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2023 年減少 10.0 萬元，下降了 28.6%，主要原因是 2024 年我單位在資金困難的情況下嚴(yán)格按照綜合預(yù)算的要求，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出的合理化編制和管理，不違規(guī)擴(kuò)大其支出范圍。按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(境)費(fèi) 0 萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。我臺(tái) 2024 年沒有安排因公出國（境）費(fèi)用的收入和支出預(yù)算。預(yù)算數(shù)與 2023 年持平。主要原因是無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 20.0 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。其中公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算 0 萬元，比 2023 年減少 0 萬元，主要原因是無此項(xiàng)支出，預(yù)算數(shù)與 2023 年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 20.0 萬元，比 2023 年減少 10.0 萬元，下降了 33.3%，主要原因是 2024 年我單位在資金困難的情況下嚴(yán)格按照綜合預(yù)算的要求，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出的合理化編制和管理，不違規(guī)擴(kuò)大其支出范圍。按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 5.0 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2023 年減少 0 萬元，下降了 0%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上年標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

駐馬店廣播電視臺(tái)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

2024 年政府采購預(yù)算安排 430.0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 330.0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 100.0 萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我臺(tái) 2024 年對(duì) 5 個(gè)項(xiàng)目，共計(jì) 3322.0 萬元設(shè)置了績效目標(biāo)。預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量、預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)我單位沒有以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

2023 年期末，我局共有車輛 27 輛，其中：一般公務(wù)用車 27輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急車輛 0 輛、老干部用車 0 輛；單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備 8 套，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 套。

（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我臺(tái)無負(fù)責(zé)參與管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

駐馬店廣播電視臺(tái) 2024 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體預(yù)算表

二、部門收入總體預(yù)算表

三、部門支出總體預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、市級(jí)部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表預(yù)

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