2018年駐馬店廣播電視臺部門預算公開

目錄

第一部分  駐馬店廣播電視臺概況

一、 部門機構設置

二、 主要職責

第二部分  駐馬店廣播電視臺2018年度部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件：駐馬店廣播電視臺部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

第一部分

駐馬店廣播電視臺概況

一、部門機構設置

駐馬店廣播電視臺內(nèi)設24個機構，其中行政管理機構4個、宣傳業(yè)務機構10個、技術保障機構4個、所屬頻道、頻率6個。

二、主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家有關新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達政令、傳播先進文化，服務全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導向，做好對上對外宣傳，展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進駐馬店廣播電視臺技術改造和升級；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務，增強廣播電視發(fā)展后勁。負責廣播電視傳輸?shù)母采w、維護和安全播出工作；負責廣播電視設施的維護和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

第二部分

駐馬店廣播電視臺2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年收入總計3086.5127萬元，支出總計3086.5127萬元，與2017年相比，收、支總計各減少415.601萬元，減少11.87%，主要原因是廣告創(chuàng)收形式嚴峻，收入下滑，收不抵支，壓縮預算。

二、收入預算總體情況說明

2018年收入預算3086.5127萬元，全部為一般公共預算。三、支出預算總體情況說明

2018年支出預算3086.5127萬元，其中基本支出3086.5127萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年一般公共預算收支預算3086.5127萬元。其中：財政撥款778.5127萬元，2017年財政撥款827.1137萬元，減少48.601萬元；專項收入2300萬元，2017年專項收入2667萬元，減少367萬元；國有資產(chǎn)有償使用收入8萬元，與2017年相同。

與 2017年相比，一般公共預算收支減少415.601萬元，減少11.87%，主要原因是廣告創(chuàng)收形式嚴峻，收入下滑，收不抵支，壓縮預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年支出預算3086.5127萬元。

預算支出按用途劃分：工資福利支出2351.2347萬元，占76.18%；商品和服務支出614.15萬元，占19.9%；對個人和家庭的補助121.128萬元，占3.92%；

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出3086.5127萬元，其中：人員經(jīng)費2472.3627萬元，主要包括：基本工資1065.3744萬元、 獎金159.12萬元、津補貼86.3863萬元、其他社會保障繳費155.185萬元、績效工資696.669萬元、退休費121.128萬元、住房公積金188.5萬元；公用經(jīng)費614.15萬元，主要包括：辦公費25萬元、水費5萬元、電費198萬元、郵電費15.5萬元、差旅費45萬元、維修（護）費18萬元、會議費21萬元、公務接待費8萬元、專用材料費191.65萬元、公務用車運行維護費87萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預算為95萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年減少9萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費：2018年無因公出國（境）費支出預算。

（二）公務用車購置及運行費87萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費87萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017 年減少9萬元。

（三）公務接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)與 2017年持平。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

駐馬店廣播電視臺2018年運行經(jīng)費支出預算614.15萬元，主要保障單位正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排116萬元，全部為政府采購服務預算。

 (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年我單位無項目進行預算績效評價。

 (四)國有資產(chǎn)占用情況

2017年期末，我臺共有車輛25輛，基中一般公務用車22輛，特種專業(yè)技術用車3輛；單價50萬元以上通用設備3臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目及資金。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：點擊下載

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、 支出預算總表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 2018年一般公共預算基本支出情況表

七、 2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、 政府性基金支出情況表

駐馬店廣播電視臺財務科

2018年3月20日

免責聲明：凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店廣視網(wǎng)、駐馬店融媒、駐馬店網(wǎng)絡問政、掌上駐馬店、駐馬店頭條、駐馬店廣播電視臺）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責，作品版權歸原作者所有，如有侵犯您的原創(chuàng)版權請告知，我們將盡快刪除相關內(nèi)容。凡是本網(wǎng)原創(chuàng)的作品，拒絕任何不保留版權的轉(zhuǎn)載，如需轉(zhuǎn)載請標注來源并添加本文鏈接：http://cokin-filiter.com.cn/showinfo-122-206525-0.html，否則承擔相應法律后果。