2021年駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  駐馬店廣播電視臺概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算總體情況說明

三、支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況的說明

第三部分  名詞解釋

附件：駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)表

第一部分

駐馬店廣播電視臺概況

一、駐馬店廣播電視臺主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達(dá)政令、傳播先進(jìn)文化，服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向，做好對上對外宣傳，展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)駐馬店廣播電視臺技術(shù)改造和升級；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁。負(fù)責(zé)廣播電視傳輸?shù)母采w、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的維護(hù)和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

二、駐馬店電視臺機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

駐馬店廣播電視臺內(nèi)設(shè)25個(gè)職能科室，分別是辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、總編室、新聞中心、制作中心、社教中心、經(jīng)濟(jì)中心、法政中心、農(nóng)業(yè)中心、科教頻道、公共頻道、新媒體中心、經(jīng)濟(jì)生活頻率、新聞綜合頻率、行風(fēng)熱線、文藝部、播控中心、發(fā)射中心、技術(shù)管理中心、總工辦、創(chuàng)收管理辦公室、影視工作室。

駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級預(yù)算，無二級機(jī)構(gòu)。

第二部分

駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年收入總計(jì)3140.3483萬元，支出總計(jì)3140.3483萬元，與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少970.45萬元，下降23.61%，其中一般公共預(yù)算收支減少948萬元，主要原因一是廣告收入大幅減少；二是上級轉(zhuǎn)移支付減少22.45萬元。

二、收入預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年收入合計(jì)3140.3483萬元，其中：一般公共預(yù)算3082.0483萬元；上級轉(zhuǎn)移支付58.3萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年支出合計(jì)3140.3483萬元，其中：基本支出2997.0483萬元，占95.43%；項(xiàng)目支出143.3萬元，占4.57%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3082.0483萬元。與2020相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少948萬元，下降23.5%。主要原因：預(yù)期廣告收入下降幅度大。其中：2021年財(cái)政撥款882.0483萬元，2020年財(cái)政撥款822.0483萬元，增加60萬元；主要原因：新增“市政府網(wǎng)絡(luò)問政”項(xiàng)目資金；2021年專項(xiàng)收入2200萬元，2020年專項(xiàng)收入3200萬元，減少1000萬元，下降原因：廣告創(chuàng)收收入大幅減少；2021年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元，2020年國有資產(chǎn)有償使用收入8萬元，減少8萬元，下降原因：2021年無計(jì)劃出租房屋面積。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3082.0483萬元。主要用于一下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3026.5820萬元，占98.2%；社會保障和就業(yè)支出25.4663萬元，占0.84%；衛(wèi)生健康支出20萬元，占0.64%；住房保障支出10萬元，占0.32%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年預(yù)算支出3140.3483萬元。一般公共預(yù)算基本支出3082.0483萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2997.0483萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。其他支出58.3萬元。

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā) <支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案> 的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30萬元。2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年增加30萬元。增長100/%，主要原因：駐馬店廣播電視臺屬于差供事業(yè)單位，2020年無報(bào)這項(xiàng)預(yù)算，2021年因單位工作需要采訪，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(境)費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。廣播電視臺2021年沒有安排因公出國（境）費(fèi)用的收入和支出預(yù)算。預(yù)算數(shù)與2020年持平。主要原因是無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。其中公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2020年持平，主要原因是無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為30萬元，比2020年增加30萬元。主要原因：我單位屬于差額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)性質(zhì)，工作需宣傳、采訪公務(wù)用車運(yùn)行。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。主要原因是無此項(xiàng)支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，駐馬店廣播電視臺屬于差供事業(yè)單位，2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排415萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算415萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年我單位對“駐馬店春晚演播及網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)播”資金25萬元項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)；

2021年我單位對駐馬店市重大傳染病防控資金20萬元項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)；

2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行費(fèi)38.3萬元項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。

2021年我單位對“市政府網(wǎng)絡(luò)問政”資金60萬元項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。

廣播電視臺2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量、預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，我臺共有車輛26輛，基中一般公務(wù)用車22輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目一個(gè)，資金58.3萬元，其中：2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行費(fèi)38.3萬元；重大傳染病防控資金20萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算表

附件（點(diǎn)擊右側(cè)藍(lán)字下載）：2021年駐馬店廣播電視臺預(yù)算公開表.xlsx (36.24 KB)

一、 部門收支預(yù)算總表

二、 部門收入預(yù)算總表

三、 部門支出預(yù)算總表

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、 2021年支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、 2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、 政府性基金支出情況表

九、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)表

駐馬店廣播電視臺

2021年3月26日

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